BELAJAR K3 INDONESIA

Safety Online learning

Beranda

PQ CSMS PLN

PQ CSMS PERTAMINA HULU ENERGI

PQ CSMS NUSANTARA POWER

PQ CSMS PERTAMINA

Dokumen K3 apa saja untuk menjawab PQ CSMS PT PERTAMINA?

Outline

PT PERTAMINA telah mewajibkan semua rekanan/vendornya harus menerapkan Sistem Manajemen K3 didalam melakukan kegiatannya dengan tujuan agar tidak timbul isu-isu K3 terutama isu kecelakaan kerja. Oleh sebab itu menjadi persyaratan wajib saat prakualifikasi tender semua rekanan/vendor PERTAMINA harus menjawab semua pertanyaan PQ CSMS, dan melampirkan bukti pendukungnya.

Kontribusi kami

Belajar K3 Indonesia siap berkontribusi dan bersinergi dengan perusahaan Anda, kami berikan gambaran lengkap bagaimana menjawab pertanyaan PQ CSMS (Pra Qualification Contractor Safety Management System) PERTAMINA, dokumen K3 apa saja untuk dilampirkan pada setiap pertanyaan-pertanyaannya. Anda bisa mempelajarinya secara mandiri dengan menyesuaikan ruang lingkup perusahaan Anda.

Daftar Pertanyaan PQ CSMS PERTAMINA

Standar dokumen K3 pemenuhan CSMS PERTAMINA mengacu ke:

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen K3;
Standar Internasional ISO 45001:2018; dan
Sesuai ruang lingkup perusahaan Anda.

PROSES 1. KEPEMIMPINAN DAN AKUNTABILITAS

Apakah para senior manajer terlibat secara aktif dalam pengelolaan aspek HSSE (mencakup keterlibatan dalam penetapan rencana kerja HSSE, peningkatan budaya HSSE, Inspeksi Manajemen, dll)?

Bukti/Data Pendukung

Dokumen yang menunjukan keterlibatan Senior Manajer dalam penyusunan, persetujuan dan pelaksanaan rencana/ program pengelolaan aspek HSSE.
Dokumen yang menunjukan proses review secara periodik oleh Senior Manajemen untuk memastikan efektivitas pemenuhannya.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Lembar Komitmen Manajemen
Program Kerja K3L Perusahaan
Monitoring Program Kerja K3L Perusuhaan
Laporan Hasil Kegiatan Visit Manajemen ke Lokasi Kerja
Dokumentasi Kegiatan Visit Manajemen

Apakah Manjemen Senior menerapkan sistem reward/ consequences (Penghargaan/ sanksi) terkait aspek HSSE?

Bukti/Data Pendukung

Prosedur yang mengatur reward/ consequences aspek HSSE
Dokumen yang menunjukan pelaksanaan reward/ consequences tersebut secara konsisten dan sudah diukur efektivitas implementasinya.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Pengumuman Program Penghargaan Kinerja K3L Perusahaan
Prosedur Reward Punishmement
Formulir Safety Violation (PELANGGARAN)
DEMERIT SISTEM (SANKSI PELANGGARAN)
Pemantauan Jumlah Pelanggaran K3

PROSES 2. KEBIJAKAN DAN SASARAN

Apakah perusahaan Anda mempunyai kebijakan HSSE tertulis dan dikomunikasikan kepada seluruh pekerja?

Bukti/Data Pendukung

Dokumen kebijakan HSSE tertulis dan telah ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan. Kebijakan mencakup komitmen dan target pencapaian HSSE di perusahaan. Kebijakan terkait drug dan alcohol juga dicantumkan dalam bukti yang dilampirkan.
Dokumentasi komunikasi kebijakan HSSE secara formal kepada seluruh pekerja
Dokumen pelaksanaan evaluasi efektivitas implementasi kebijakan HSSE.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Kebijakan K3L Perusuhaan
Notulen Meeting Sosialisasi Kebijakan K3L.
Bukti Daftar Hadir Sosialisasi Kebijakan K3L.
Dokumentasi foto-foto Kebijakan K3L (tertempel di papan info, mading, dll.
Formulir Evaluasi Efektivitas Implementasi Kebijakan K3L.

Apakah kebijakan HSSE tersebut secara berkala di review/ dimutakhirkan berdasarkan pekembangan kondisi internal & eksternal perusahaan?

Bukti/Data Pendukung

Dokumen pelaksanaan review kebijakan HSSE sesuai prosedur yang berlaku.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Prosedur Tinjauan Manajemen.
Notulen Rapat Tinjauan Manajemen (Pembahasan Review Kebijakan K3L.
Bukti Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen.

Apakah Perusahaan Anda memiliki sasaran kinerja HSSE Perusahaan?

Bukti/Data Pendukung

Dokumen KPI Perusahaan yang mencantumkan kinerja HSSE Perusahaan.
Dokumen KPI pekerja yang mengakomodir aspek HSSE dan telah diturunkan secara berjenjang.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Formulir Tujuan Dan Sasaran K3L (lagging-leading indicator).
Monitoring Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Strategis K3L.
Formulir Job Deskripsi.

PROSES 3. ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA, DAN DOKUMEN

Apakah Organisasi Perusahaan Anda telah memiliki Struktur HSSE yang memadai dan diiisi oleh personil yang kompeten?

Bukti/Data Pendukung

Terdapat Struktur organisasi HSSE dalam organisasi perusahaan dengan jabatan yang setara dengan fungsi lainnya.
Dokumentasi kompetensi personil HSSE (sertifikat AK3 Umum) yang mengisi jabatan tersebut.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Stuktur Organisasi Perusahaan.
Lampiran Sertifikat AK3 Umum personil.

Apakah tugas dan tanggung jawab HSSE sudah tercantum dalam uraian tugas dan tanggungjawab (Job Description) seluruh level pekerja?

Bukti/Data Pendukung

Dokumen Job Description/ Uraian Jabatan pekerja sudah mencantumkan tugas dan tanggungjawab aspek HSSE.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Formulir Job Description (yang menjelaskan tentang Tugas Dan Tanggung Jawab K3L Struktur Organisasi Persuahaan)

Apakah Komite HSSE telah dibentuk di Perusahaan anda?

Bukti/Data Pendukung

Dokumentasi organisasi P2K3 yang telah disahkan Disnaker.
Dokumentasi hasil rapat P2K3, pengkomunikasian hasil rapat P2K3 kepada pihak terkait dan bukti tindaklanjut rekomendasinya.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi P2K3 Perusahaan.
Notulen Meeting Rapat P2K3 (12 bulan terkahir)
Bukti Daftar Hadir Rapat P2K3 dan foto kegiatan rapat.
Laporan Triwulan P2K3.

Apakah perusahaan anda memiliki sistem pelatihan HSSE untuk seluruh level di organisasi (pekerja baru, Pekerja dan Manajemen)?

Bukti/Data Pendukung

Tersedia Prosedur pelatihan HSSE yang lengkap dan komprehensif (pekerja baru, Pekerja dan Manajemen).
Dokumen Matriks kompetensi pekerja yang mencantumkan HSSE sebagai bagian dari persyaratan.
Dokumentasi pelaksanaan training.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Prosedur Pelatihan.
Matrik Kompetensi K3.
Formulir Monitoring Pelaksanaan Training.
Bukti Daftar Hadir Pelaksanaan Training dan foto kegiatan training.

Apakah Perusahaan Anda telah menyusun program training HSSE untuk memenuhi kompetensi yang disyaratkan dan memastikan program training tersebut dilaksanakan?

Bukti/Data Pendukung

Training Plan tersedia.
Realisasi Program Training.
Evaluasi efektivitas training dan bukti tindaklanjutnya.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Formulir Program Pelatihan.
Formulir Monitoring Pelaksanaan Training.
Bukti Daftar Hadir Pelaksanaan Training dan foto kegiatan training.
Formulir Evaluasi efektivitas training.

Apakah perusahaan saudara mempunyai program pelatihan HSSE bagi pekerja baru?

Bukti/Data Pendukung

Dokumentasi pelaksanaan Induksi Umum.
Dokumentasi pelaksanaan Job Orientation.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Formulir Safety Induction Induksi K3L Karyawan Baru.
Formulir Program Job Orientation.

Apakah perusahaan anda memiliki program rapat yang membahas tentang Aspek HSSE (mulai dari rapat tingkat Manajemen hingga ke tingkat pekerja/ fungsi)?

Bukti/Data Pendukung

Tersedia Prosedur dan rencana rapat HSSE.
Dokumentasi pelaksanaan rapat HSSE.
Dokumentasi rapat koordinasi yang telah mencantumkan aspek HSSE sebagai bagian dari pembahasan sesuai Prosedur yang berlaku.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Prosedur P2K3.
Program Kerja K3L (Rapat P2K3).
Notulen Meeting Rapat P2K3.
Bukti Daftar Hadir Rapat P2K3.

Apakah perusahaan anda telah memiliki dan melaksanakan program asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja?

Bukti/Data Pendukung

Tersedia program asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja (mengikutsertakan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial beserta peraturan turunannya).
Dokumentasi pendaftaran asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja oleh perusahaan.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Sertifikat Kepesertaan BPJS Perusahaan.
Dokumentasi Kartu BPJS Karyawan Perusahaan.
Dokumen bukti bayar iuran BPJS terakhir.

Apakah Perusahaan Anda memiliki dan melaksanakan sistem Fit To Work sebagai persyaratan dalam pelaksanaan pekerjaan (terutama pekerjaan high risk)?

Bukti/Data Pendukung

Bukti hasil Medical Check Up Pekerja (seluruh pekerja permanen, pekerja kontrak dan pekerja baru).
Rekapitulasi hasil Medical Check Up dan monitoring statusnya.
Dokumentasi Daily Check Up untuk pekerjaan yang disyaratkan.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Pekerja.
Formulir Maping dan Program Pemeriksaan Kesehatan Kayawan.
Hasil Pemeriksaan General Check-up.
Daily Check Up FIT TO WORK (pekerjaan risiko tinggi.

Apakah perusahaan saudara memiliki personil terlatih yang mampu melakukan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)?

Bukti/Data Pendukung

Dokumentasi pelatihan P3K.
Terdapat petugas P3K yang bersertifikat.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Materi training P3K dan Daftar Hadir Pelatihan P3K.
Foto Dokumentasi Pelatihan P3K.
Sertifikat P3K personil Perusahaan

Apakah perusahaan anda memiliki sistem untuk mengkomunikasian aspek HSSE?

Bukti/Data Pendukung

Tesedia prosedur pengkomunikasian aspek HSSE.
Dokumentasi rencana komunikasi HSSE.
Dokumentasi pelaksaan program komunikasi HSSE kepada pekerja.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Prosedur Komunikasi.
Formulir Matriks Komunikasi.
Foto dokumentasi program komunikasi.

Apakah Perusahaan Anda mengkomunikasikan standar-standar industry dan peraturan baru HSSE yang berlaku?

Bukti/Data Pendukung

Dokumentasi pengkomunikasian peraturan dan standard HSSE yang berlaku kepada pekerja dan manajemen.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Prosedur Identifikasi dan Evaluasi Peraturan Perudangan K3L.
Daftar Peraturan K3L.
Evaluasi Pemenuhan Peraturan K3L.
Notulen Safety Toolbox Meeting sosialisasi Peraturan Perudangan K3L.
Bukti Daftar Hadir Safety TBM sosialisasi Peraturan Perudangan K3L.

Apakah perusahaan anda memiliki sistem pengendalian dokumen dan rekaman HSSE?

Bukti/Data Pendukung

Tersedia Prosedur pengendalian dokumen.
Dokumentasi pelaksanaan prosedur tersebut.
Evaluasi efektivitas pelaksanaan pengendalian dokumen.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Prosedur Pengedalian Dokumen dan Catatan.
Formulir Daftar Induk Dokumen.
Formulir Tinjauan Kesesuaian Dokumen.

PROSES 4. MANAJEMEN RISIKO

Apakah Perusahaan anda memiliki sistem pengendalian risiko HSSE yang terkait dengan aktivitas/ kegiatan operasional perusahaan?

Bukti/Data Pendukung

Tersedia Prosedur pengelolaan risiko yang mencakup: identifikasi bahaya, evaluasi risiko, pengendalian risiko dan pemantauan risiko dan praktek implementasi JSA (Job Safety Analysis).
Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi/ training terhadap prosedur tersebut kepada seluruh pekerja terkait.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Prosedur Manajemen Risiko.
Penerapan Formulir JSA.
Notulen Safety TBM Sosialisasi Prosedur Manajemen Risiko.
Daftar Hadir Safety TBM Sosialisasi Prosedur Manajemen Risiko.

Apakah perusahaan anda telah mendokumentasikan daftar risiko HSSE dan mengkomunikasikannya kepada seluruh pekerja terkait?

Bukti/Data Pendukung

Dokumentasi pengkomunikasian dokumen Risk Register/ HIRADC kepada pekerja.
Dokumen Risk Register mencakup : Aktivitas yang dilakukan, Potensi bahaya, Dampak, Penilaian Risiko awal, Pengendalian yang dilakukan, Penilaian Risiko akhir kepada seluruh pekerja yang terkait.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Formulir Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (Risk Register).
Notulen Safety TBM Sosialisasi Risk Register.
Daftar Hadir Safety TBM Sosialisasi Risk Register.

Apakah mitigasi/ tindakan yang tercantum dalam daftar risiko telah dilaksanakan dan dipastikan pemenuhannya?

Bukti/Data Pendukung

Dokumentasi pelaksanaan pemeriksaan implementasi JSA dan Risk Register.
Dokumentasi tindaklanjut terhadap rekomendasi pemeriksaan tersebut.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Formulir Monitoring Pengendalian Risiko
Penerapan Formulir JSA.

Apakah perusahaan anda menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi pekerja dan memastikan APD yang layak telah digunakan oleh pekerja sesuai fungsinya?

Bukti/Data Pendukung

Dokumentasi penyediaan APD dasar dan APD khusus (bila disyaratkan) untuk pekerjanya (tanda terima penyerahan APD, list distribusi APD, dll).
Dokumentasi pemeriksaan APD (kesesuaian jumlah dan kelayakan fungsinya).
Dokumentasi tindaklanjut perbaikan hasil pemeriksaan APD.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Prosedur Manajemen APD.
Formulir Standar Alat Pelindung Diri.
Identifikasi Kebutuhan APD.
Formulir Bukti serah terima APD dan foto dokumentasi pekerja memakaii APD.
Formulir Inspeksi APD.
Peraturan Wajib Pakai APD.

Apakah Perusahaan Anda melakukan pengukuran dan pemantauan Hygiene Industry?

Bukti/Data Pendukung

Dokumen Program Hygiene Industry yang mencakup Pengukuran dan Pemantauan bahaya kesehatan di lokasi kerja.
Dokumen pelaksanaan Program Hygiene Industry tersebut yang dibuktikan dengan laporan hasil pengukuran dan pemantauan bahaya kesehatan di lokasi kerja.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Program Pemantauan Lingkungan Kerja.
Formulir Program Pemantauan Lingkungan Kerja.
Formulir Hasil Pemantauan Lingkungan Kerja.

PROSES 5. PERENCANAAN DAN PROSEDUR

Apakah Perusahaan anda telah memiliki rencana kerja HSSE yang mengacu pada target kinerja HSSE Perusahaan?

Bukti/Data Pendukung

Dokumentasi target Kinerja HSSE di Perusahaan (KPI tentang aspek HSSE).
Dokumen rencana kerja HSSE/ Program kerja HSSE di perusahaan tersebut telah sesuai dengan KPI aspek HSSE perusahaan.
Dokumentasi pelaksanaan review terhadap pencapaian rencana/ program kerja HSSE.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Formulir Tujuan Dan Sasaran K3L (lagging-leading indicator).
Program Kerja K3L Perusahaan.
Monitoring Pencapaian Tujuan Dan Sasaran K3L.
Monitoring Program Kerja K3L.

Apakah Perusahaan Anda memiliki Prosedur kerja yang mengatur aspek HSSE berdasarkan standard, peraturan, best practice aspek HSSE, Corporate Life Saving Rules (CLSR) Pertamina yang berlaku?

Bukti/Data Pendukung

Tersedia prosedur kerja yang mengatur cara kerja aman/ safe work practice berdasarkan standard/ peraturan/ best practice yang berlaku. Apabila dalam aktivitas pekerjaan Perusahaan terdapat aktivitas yang termasuk dalam 12 elemen CLSR Pertamina maka, dalam prosedur kerjanya harus mengakomodir cara kerja aman pada kegiatan tersebut.
Dokumentasi pelaksanaan prosedur tersebut.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Prosedur Ijin Kerja.
Prosedur LOTO.
Prosedur Inspeksi Sarana dan Peralatan Kerja.
Prosedur Keselamatan Kerja Berkendara.
Instruksi Kerja Bekerja Pada Ketinggian.
Instruksi Kerja Bekerja Pada Daerah Mudah Terbakar (HOT WORK).
Instruksi Kerja Bekerja di ruang terbatas (Confined Space).
Instruksi Kerja Bekerja Dengan Potensi Bahaya Tercebur Tenggelam.
Instruksi Kerja Mengoperasikan Hoist Crane.
Instruksi Kerja Mengoperasikan FORKLIFT.
Daftar Dan Jadwal Inspeksi Sarana dan Peralatan Kerja.

Apakah Perusahaan Anda memiliki Sistem Pengelolaan Keadaan Darurat dan rencana keadaan darurat yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan?

Bukti/Data Pendukung

Tersedia Prosedur Keadaan Darurat yang berlaku.
Tersedia rencana penanggulangan keadaan darurat telah disusun dan ditetapkan.
Dokumentasi pelaksanaan simulasi keadaan darurat secara periodik (minimal 1 kali/ tahun).

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Prosedur Keadaan Darurat.
Instruksi Kerja Keadaan darurat (Emergency Plan).
NOMOR TELPON DARURAT PERUSAHAAN.
Struktur Tim Keadaan Darurat Perusahaan.
Laporan Simulasi Keadaan Darurat.
Daftar Hadir Simulasi Keadaan Darurat dan foto kegiatan pelatihan.

Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem pelaporan dan investigasi kecelakaan (termasuk insiden yang berpotensi menyebabkan Major Accident)?

Bukti/Data Pendukung

Tersedia Prosedur pelaporan dan investigasi insiden.
Dokumentasi pelaporan insiden yang terjadi (apabila terjadi insiden).
Dokumentasi laporan investigasi terhadap kecelakaan yang terjadi (bila terjadi kecelakaan).

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Prosedur Investigasi Insiden.
Formulir Penyelidikan Insiden.
LAPORAN INSIDEN.

PROSES 6. IMPLEMENTASI DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL

Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem pengelolaan perubahan (Management Of Change) terkait perubahan personil, peralatan, proses, dokumentasi?

Bukti/Data Pendukung

Tersedia Prosedur sistem Pengelolaan Perubahan (MOC) terhadap perubahan personil, peralatan, proses kerja, dokumentasi yang terjadi.
Dokumentasi MOC yang telah dilaksanakan terhadap perubahan yang terjadi.
Dokumentasi review yang dilakukan terhadap implementasi MOC.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Prosedur Manajemen Perubahan.
Penerapan Formulir Permintaan Perubahan Perancangan.
Penerapan Formulir Verifikasi Perubahan Perancangan.

Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem pengelolaan Sub Kontraktor yang mensyaratkan pemenuhan aspek HSSE selama proses kontrak?

Bukti/Data Pendukung

Tersedia prosedur pengelolaan Sub Kontraktor yang telah mensyaratkan pemenuhan aspek HSSE.
Dokumentasi pelaksanaan prosedur tersebut mulai dari fase Administrasi sampai dengan fase implementasi pekerjaan.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Prosedur Manajemen Rekanan Kerja.
Formulir Penilaian awal Rekanan Kerja.
Formulir Daftar Rekanan Kerja.
Formulir Penilaian Kinerja Rekanan Kerja.

Apakah perusahaan anda memiliki sistem pemeliharaan peralatan untuk memastikan readiness dan kelayakan fungsinya?

Bukti/Data Pendukung

Dokumen program pemeliharaan peralatan yang digunakan oleh Perusahaan.
Dokumentasi pelaksanaan program pemeliharaan peralatan.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Prosedur Inspeksi Sarana dan Perlatan Kerja.
Formulir Daftar Sarana dan Peralatan Kerja Dan Jadwal Inspeksi.
Formulir Checklist Fork Lift.
Formulir Checklist Gerinda.
Formulir Checklist Cutting Weel.
Formulir Checklist Gas Cutting Unit.
Formulir Checklist Welding Unit.
Formulir Checklist CRANE.
Formulir Checklist Scafolding.

Apakah Perusahaan Anda memiliki dan menerapkan Sistem Izin kerja Aman untuk mengendalikan bahaya?

Bukti/Data Pendukung

Tersedia prosedur Sistem Ijin Kerja Aman (Permit To work) yang mencakup jenis pekerjaan yang harus diberlakukan Ijin Kerja Aman dan otorisasi personil terkait penerbitan ijin kerja aman tersebut.
Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan yang telah diberlakukan SIKA.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Penerapan Formulir Ijin Bekerja Pada Ketinggian.
Penerapan Formulir Ijin Bekerja Pada Daerah Tegangan Tinggi.
Penerapan Formulir Ijin Bekerja di Ruang Terbatas (Confined Space).
Penerapan Formulir Ijin Bekerja Pada Daerah Mudah Terbakar.
Penerapan Formulir Ijin Kerja Pekerjaan Penggalian.
Penerapan Formulir Ijin Kerja LOTO.

Apakah Perusahaan Saudara memiliki peralatan pencegahan & penanggulangan kebakaran, ledakan, pencemaran yang terpelihara dan dapat berfungsi dengan baik?

Bukti/Data Pendukung

Dokumen identifikasi peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, ledakan, pencemaran telah tersedia.
Dokumentasi dan daftar peralatan pencegahan dan penanggulangan tersebut yang telah disediakan.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Mapping/Layout Sarana Keadaan darurat.
Formulir Daftar Inventaris Sarana Keadaan darurat.
Hasil pengecekan Sarana Keadaan darurat (APAR, P3K, Spilkit).

PROSES 7. JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN AUDIT

Apakah Perusahaan Anda memiliki Sistem Audit dan Inspeksi HSSE yang dilaksanakan oleh personil yang kompeten?

Bukti/Data Pendukung

Tersedia prosedur yang mengatur tentang inspeksi dan audit HSSE di perusahaan.
Dokumen program audit/ inspeksi HSSE yang ditetapkan.
Dokumentasi pelaksanaan program audit dan inspeksi HSSE.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Prosedur Audit Internal SMK3L.
Formulir Program Audit Internal SMK3L.
Formulir Monitoring Hasil Temual Audit Internal SMK3L.
Laporan Hasil Audit Internal SMK3.
Prosedur Inspeksi K3L.
Penerapan Cek List Inspeksi K3L.
Monitoring Hasil Temuan Inspeksi K3L.

Apakah Perusahaan Anda telah melakukan inspeksi terhadap peralatan yang digunakan?

Bukti/Data Pendukung

Dokumentasi Program pemeriksaan/ inspeksi peralatan yang telah ditetapkan.
Dokumentasi pemeriksaan/ inspeksi peralatan yang dilakukan (secara internal dan eksternal).
Bukti sertifikasi operator/ personil yang mengoperasikan peralatan yang harus bersertifikasi.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Prosedur Inspeksi Sarana dan Perlatan Kerja.
Formulir Daftar Sarana dan Peralatan Kerja Dan Jadwal Inspeksi.
Formulir Checklist Fork Lift.
Formulir Checklist Gerinda.
Formulir Checklist Cutting Weel.
Formulir Checklist Gas Cutting Unit.
Formulir Checklist Welding Unit.
Formulir Checklist CRANE.
Formulir Checklist Scafolding.
Daftar SIO Operator.

Apakah temuan-temuan audit, inspeksi dan rekomendasi investigasi kecelakaan telah ditindaklanjuti oleh Perusahaan?

Bukti/Data Pendukung

Dokumentasi tindaklanjut rekomendasi yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap hasil Audit, Inspeksi, Investigasi.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Formulir Monitoring Hasil Temual Audit Internal SMK3L.
Monitoring Hasil Temuan Inspeksi K3L.
Monitoring Tindaklanjut Hasil Investigasi Kecelakaan.

Apakah Perusahaan telah mengkomunikasikan kasus-kasus insiden yang terjadi (di perusahaan dan diluar perusahaan anda) sebagai pembelajaran terhadap seluruh pekerja agar kejadian tersebut tidak terulang?

Bukti/Data Pendukung

Dokumentasi pelaksanaan pengkomunikasian insiden yang terjadi (di Perusahaan dan di luar Perusahaan yang terkait aktivitas pekerjaan perusahaan) kepada seluruh pekerja terkait.
Dokumentasi pelaksanaan pengukuran efektivitas pengkomunikasian insiden.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

SAFETY LEARNING LESSONS.
Notulen Safety TBM Sosialisasi Safety Learning.
Daftar Hadir Safety TBM Sosialisasi Safety Learning.

Apakah Perusahaan Anda telah menerima Sertifikasi sistem pengelolaan HSSE dari lembaga sertifikasi?

Bukti/Data Pendukung

Tersedia Manual tentang Sistem Manajemen HSSE perusahaan.
Tersedia sertifikat Sistem Manajemen HSSE yang diperoleh diperusahaan dari lembaga/ badan sertifikasi yang ditunjuk.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Manual Sistem Manajemen K3L Persuhaan.
SERTIFIKAT SMK3 KEMNAKER RI.
SERTIFIKAT ISO 45001:2018.

Apakah Perusahaan anda memiliki program observasi dan intervensi aspek HSSE (Pengamatan keselamatan kerja)?

Bukti/Data Pendukung

Tersedia prosedur observasi dan intervensi aspek HSSE.
Dokumentasi pelaksanaan program observasi dan intervensi aspek HSSE.
Dokumentasi tindaklanjut hasil observasi dan intervensi aspek HSSE yang telah dilakukan.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Prosedur Pelaporan Bahaya dan Masalah K3L.
Formulir Pelaporan Bahaya HSE ALERT.
Formulir Monitoring Tindaklanjut Pelaporan Bahaya HSE ALERT

Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem pemantauan terhadap kinerja HSSE Perusahaan secara periodik?

Bukti/Data Pendukung

Dokumentasi pencatatan pencapaian kinerja Perusahaan terkait aspek HSSE (seluruh kategori insiden yang terjadi dan pencapaian program HSSE) selama lebih dari 3 (tiga) tahun terakhir.
Dokumentasi pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian kinerja HSSE Perusahaan selama lebih dari 3 (tiga) tahun terakhir.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Prosedur Evaluasi Kinerja K3L.
Formulir Laporan Kinerja K3L Bulanan.
Monitoring Program Kerja K3L.
Monitoring Pencapaian Sasaran K3L.
Data Kecelakaan Perusahaan (5 Tahun Teakhir).

Apakah Perusahaan Anda telah menerima penghargaan HSSE dari badan/ instansi terkait implementasi HSSE?

Bukti/Data Pendukung

Dokumentasi penghargaan HSSE yang pernah diterima dari client/ badan/ instansi terkait implementasi HSSE untuk periode 3 tahun terakhir.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Sertifikat dari Klien Penyelesaian pekerjaaan dengan pencapaian nihil kecelakaan.
SERTIFIKAT CSMS dari user (yang dipunyai sebelumnya).

Apakah Perusahaan Anda pernah menerima sanksi/ teguran/ kewajiban untuk memperbaiki dari Pemerintah akibat pelanggaran aspek HSSE yang dilakukan oleh Perusahaan selama tiga tahun terakhir?

Bukti/Data Pendukung

Dokumentasi sanksi yang pernah diterima dari client/ pemerintah terkait implementasi HSSE untuk periode 3 tahun terakhir (terhitung dari tanggal pengajuan dokumen Penilaian kualifikasi CSMS)

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Laporan Tindalanjut sanksi/komplain.
Surat Pernyataan Tidak Pernah Ada Pelanggaran (jika tidak ada pelanggaran).

PROSES 8. TINJAUAN MANAJEMEN

Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem tinjauan manajemen?

Bukti/Data Pendukung

Tersedia prosedur tinjauan Manajemen terkait aspek HSSE.
Dokumentasi pelaksanaan pengkomunikasian Prosedur tinjauan Manajemen yang berlaku.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Prosedur Tinjauan Manajemen.
Pengumuman Undangan Rapat Tinjauan Manajemen.

Apakah tinjauan manajemen tersebut dilaksanakan secara periodik dan hasilnya ditindaklanjuti?

Bukti/Data Pendukung

Dokumentasi pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen yang telah dilakukan.
Dokumentasi tindaklanjut hasil pembahasan Rapat Tinjauan Manajemen.

Dokumen K3 untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Slide Presentasi Rapat Tinjauan Manajemen dan Notulen Rapat Tinjauan Manajemen.
Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen dan foto kegiatan rapat.
Tindaklanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen.

Butuh Dokumen Tersebut?

Didukung oleh Team Konsultan yang berpengalaman di bidangnya, lembaga kami pasti memberikan pendampingan dan konsultasi yang terbaik bagi perusahaan Anda, segera hubungi petugas admin kami.

Unduh Form PQ

Konsultasi CSMS

× WhatsApp Call/Chat WhatsApp Call/Chat