BELAJAR K3 INDONESIA

Safety Online Learning

Klausul 9. Evaluasi Kinerja

9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi

9.1.1 Umum

Perusahaan menetapkan Prosedur Evaluasi Kinerja yang menjelaskan:

1. apa yang perlu dipantau dan diukur;
2. metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi yang diperlukan untuk memastikan hasil yang sah;
3. ketika pemantauan dan pengukuran harus dilakukan;
4. ketika hasil dari pemantauan dan pengukuran harus dianalisa dan dievaluasi.

Perusahaan mengevaluasi kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu. Semua informasi disimpan sebagai bukti hasil evaluasi.

9.1.2 Kepuasan Pelanggan

Perusahaan memantau persepsi pelanggan sejauh mana tingkat kebutuhan dan harapan mereka telah terpenuhi. Perusahaan menetapkan metode untuk mendapatkan, memantau dan meninjau informasi ini.

Dokumen pendukung

Formulir Survei Kepuasan Pelanggan

9.1.3 Analisis dan Evaluasi

Peusahaan menganalisis dan mengevaluasi secara tepat data dan informasi yang timbul dari pemantauan dan pengukuran. Hasil analisis digunakan untuk mengevaluasi:

1. kesesuaian produk dan layanan;
2. tingkat kepuasan pelanggan;
3. kinerja dan efektifitas sistem manajemen mutu;
4. apakah perencanaan telah dilaksanakan secara efektif;
5. efektifitas tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan peluang;
6. kinerja penyedia eksternal;
7. kebutuhan untuk perbaikan sistem manajemen mutu.

Dokumen pendukung

Prosedur Evaluasi Kinerja Sistem Manajemen Mutu

9.2 Audit Internal

9.2.1 Perusahaan menetapkan Prosedur Audit Internal sebegai panduan untuk melakukan audit internal pada selang waktu yang terencana untuk memberikan informasi apakah sistem manajemen mutu:

1. sesuai dengan:
   1. persyaratan sistem manajemen mutu perusahaan;
   2. persyaratan standar ISO 9001:2015.
2. secara efektif diterapkan dan dipelihara.

Dalam hal ini Perusahaan:

1. merencanakan, menetapkan, menerapkan dan memelihara program audit termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan pelaporan, yang harus mempertimbangkan pentingnya proses audit, perubahan yang mempengaruhi Perusahaan, dan hasil audit sebelumnya;
2. menentukan kriteria audit dan lingkup audit untuk setiap audit;
3. memilih auditor untuk memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan dan pelaksanaan audit;
4. memastikan bahwa hasil audit dilaporkan kepada manajemen;
5. melakukan koreksi dan tindakan koreksi yang tepat tanpa ditunda;
6. menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan program audit dan hasil audit.

Dokumen pendukung

Prosedur Audit Internal Sistem Manajemen Mutu

9.3.2 Masukan Tinjauan Manajemen

Perusahaan merencanakan dan melaksanakan tinjauan manajemen dengan mempertimbangkan:

1. status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya;
2. perubahan dalam masalah eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen mutu;
3. informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu, termasuk tren dalam:
   1. kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak terkait yang relevan;
   2. sejauh mana sasaran mutu telah dipenuhi
   3. kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan;
   4. ketidaksesuaian dan tindakan koreksi;
   5. pemantauan dan pengukuran hasil;
   6. hasil audit;
   7. kinerja penyedia eksternal;
4. kecukupan sumberdaya;
5. efektifitas tindakan yang diambil untuk penetapan risiko dan peluang;
6. peluang untuk perbaikan

9.3.3 Hasil Tinjauan Manajemen

Hasil dari tinjauan manajemen Perusahaan mencakup keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan:

1. peluang untuk perbaikan;
2. kebutuhan untuk perubahan pada sistem manajemen mutu;
3. kebutuhan sumber daya.

Semua informasi dari kegiatan tinjauan manajemen disimpan sebagai bukti hasil tinjauan manajemen.

Dokumen pendukung

Prosedur Tinjauan Manajemen